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Hola, tenemos pedidos de venta que proceden de varios orígenes:
Ventas por la web
Ventas por market places
Ventas directas
....
Al generar facturas desde los pedidos todas toman por defecto el mismo diario contable de ventas (el primero de la lista), pero deben ir a diferentes, según el origen de la venta.
¿Cómo se puede configurar este funcionamiento?
Muchas gracias,
saludos
Hola Laia,
Utiliza este módulo, os irá bien para tipificar las ventas, además de poder asignar un diario de facturación para cada uno. Échale un vistazo --> https://github.com/OCA/sale-workflow/tree/17.0/sale_order_type
Saludos.
Hola, muchas gracias por la respuesta.
El módulo nos fué bien para la funcionalidad requerida.
Hola Laia,
Me alegro de que lo hayáis solucionado.
En caso de que hayais encontrado útil la respuesta, es de agradecer que votéis las respuestas positivamente. Así ayudaréis al resto de usuarios a escoger las opciones mejor valoradas.
Saludos.
