Buenos días.
Estamos usando el módulo de gastos para añadir los gastos que generan los comerciales de una empresa al pagar con sus tarjetas de crédito.
Casi todo son ticket pero hay algunas facturas de proveedor, que lo que hacemos es registrar la factura de proveedor, y después en el módulo de gastos enlazamos el gasto con la factura de proveedor.
Al realizar este procedimiento, el gasto cuando se valida, realiza un asiento del debe del proveedor a la cuenta de la tarjeta por el haber. Siendo correcto ya que el gasto entra con el asiento que genera el registro de la factura de proveedor.
Pero ese asiento en el debe del proveedor no lo concilia directamente con la factura del proveedor, y por lo tanto no la marca como pagada, sino que hay que entrar después a la factura para añadirle ese pago.
No se si alguien sabe como se puede configurar o algún módulo para que una vez que metemos el gasto enlazado a factura añada ese pago automáticamente y lo concilie con la factura.
muchas gracias.
