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Factura sujeta al IGIC en el SII

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Carlos
contabilidad

Buenos días,


Buenos días,

Dado el siguiente ejemplo que aparece en la documentación de la AEAT: 

"Ejemplo 2. Un empresario con domicilio fiscal en Madrid que aplica el SII adquiere una

partida de mercancías en Canarias y la vende en dicho territorio. Se trata de una

entrega de bienes localizada en Canarias al no haber sido transportada al TAI, sujeta

al IGIC y que deberá informarse a través del SII."


Tenemos una factura con dos líneas:

 - Producto 1 Bienes con impuesto IGIC 7% Bienes

 - Producto 2 Servicios (Portes) con impuesto IGIC 7% Servicios


Entendemos que debe mandarse al SII con [08]-Operaciones sujetas al IPSI / IGIC (Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación / Impuesto General Indirecto Canario) y con la causa de no sujeción: Operaciones no sujetas en el TAI por reglas de localización.

Los impuestos están mapeados en la configuración del SII de esta manera:

 - IGIC 7% Bienes al SFENS SuministroFactEmitidas Bienes No Sujeta

 - IGIC 7% Servicios al SFESNS SuministroFactEmitidas Servicios No Sujeta

Al hacerlo de esta manera, se envía al SII algo de este estilo:
"FacturaExpedida": { "TipoFactura": "F1", "ClaveRegimenEspecialOTrascendencia": "08", "DescripcionOperacion": "Producto 1 Bienes- Producto 2 Servicios", "TipoDesglose": { "DesgloseFactura": { "NoSujeta": { "ImporteTAIReglasLocalizacion": 451.4 } } }, "ImporteTotal": 552.55,

Obteniendo un error porque no cuadran los totales.

¿Esta sería la manera correcta de enviarlo? ¿Es un error del módulo del SII que no se sume el importe de los servicios en el ImporteTAIReglasLocalizacion o habría que hacerlo de otra manera?

Un saludo y gracias

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Harald Panten López
Mejor respuesta

Hola Carlos,

Creo que os falta algún tipo de mapeo en el SII.

Desconozco la instancia, pero imagino que tendréis que añadir esos impuestos IGIC en el mapeo del SII en el apartado de NotIncludedInTotal, además de en el que ya los tenéis.

Te lo digo ahora de memoria, pero es probable que vayan por ahí los tiros.

Ya nos das feedback. Saludos.

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Carlos
-

Hola Harald, gracias por tu respuesta.
Pero eso haría que no se incluyeran en el ImporteTotal, ¿es correcto que no aparezca importe en estos casos? ¿No daría un error igualmente al tener un total a 0, distinto al ImporteTAIReglasLocalizacion? Seguiría teniendo el problema de los servicios, que no los está incluyendo en el ImporteTAIReglasLocalizacion ¿o está bien que no se incluyan?

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Harald Panten López
-

Aquí mi duda también sería si el impuesto de servicios es correcto.

En un número importante de casos se considera que el transporte implícito en la venta de mercancías se considera un mayor valor del bien comercializado. En estos casos el impuesto del transporte debe ser el mismo que el de la mercancía.

Saludos.