En la versión 16, desde Contabilidad>Clientes>Importar devolución de cobros, subo el fichero XML que me he descargado del banco. El check del campo "Casar referencias después de importar" está marcado y el campo del diario del banco contiene el diario del banco.

Le doy a importar y se crea la devolución automáticamente, y cuando le doy a confirmar me sale el error de usuario: "Debes informar todas las referencias de cobro."

El cliente viene de la versión 13 y nunca ha tenido que informar manualmente la referencia de cobro en las líneas de la devolución.

¿Qué ha cambiado? ¿Cómo puedo solucionar este error?

Muchas gracias de antemano