Buenos días, Ignacio.

Partiendo de la base que como ya han indicado lo correcto sería hacer una complementaria del 3T, si esta factura que indicas fuera la única que tuvieras en fecha 30/09, a la hora de calcular el mod. 303 en Odoo puedes indicar el período (4T en este caso) pero lo que realmente mandan a la hora de calcular el modelo son los campos de "Fechas". Así que podrías indicar en el campo de fecha inicial 30/09 y dejar el de fecha final como sale por defecto (31/12). De esta forma, esa factura aparecería reflejada en la declaración del 4T.

Un saludo.

Hola Ignacio, 

Lo correcto como dice Jordi Ballester, es hacer una complementaria del 3T2024. 

En cuanto a fecha emisión y fecha contable(que es la fecha de operación), si pueden ser diferentes, pero la fecha contable no puede ser posterior a la fecha de emisión, y en todo caso, la fecha en la que has de declarar el IVA es la fecha contable (fecha operación). 

Según el reglamento de facturación, puedes hacer una factura con fecha contable(operación) ejemplo 30/09/2024 y fecha emisión hasta el 15 del mes siguiente, es decir, hasta el 15/10/24. Pero esto no soluciona tu problema. 

Si creas una rectificativa, en 09 2024, lo que consigues es cuadrar la contabilidad con la liquidación presentada, pero lo correcto seria hacer la complementaria de IVA. 

Espero haberte ayudado. 

Un saludo 

Ignacio, según mi opinión deberías volver a presentar el 303 del 3T de 2024, incluyendo la corrección.

Hola Ignacio, te respondo y añado varias dudas:

1. No puedes diferenciar entre fecha de emisión y fecha contable en facturas de cliente. No es como en las facturas de proveedor, para entendernos.
2. ¿Por qué tienes que emitir una rectificativa y una factura nueva?¿No te sirve la que ya tienes con fecha del 24/10? No acabo de entender a qué te refieres con hacer una rectificativa, si ya tienes factura en octubre.
3. Si yo fuera tú, seguramente no tocaría nada. Hay algún mal mayor que tengamos que tener en cuenta?

Saludos.