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Envío al SII con Fecha de Operación

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Jeanlup Castro Deas

Hola buenos días de nuevo,

Hoy un cliente, que utiliza Odoo v14,  me reenvía un email donde la diputación le comenta que está incumpliendo con uno de los campos en el envío de la información relacionada con las facturas de proveedores para el SII, y es en cuestión el de Fecha de Operación, 


  • Fecha Expedición: Cumplimos Ok.
  • Fecha Operación: No se informa
  • Fecha Registro: Cumplimos Ok.

El cliente entra en su perfil del SII y efectivamente en sus facturas de proveedores esa columna siempre está vacía, en la respuesta del SII todo está correcto, a alguien le ha pasado igual???, habría que modificar ese módulo para agregar  ese campo y cumplir con lo que le plantea la diputación??, cual sería la forma mas sencilla de hacerlo???

Saludos


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Pedro M. Baeza
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¿Qué tiene que ver la diputación aquí? ¿Qué diputación? La fecha de operación no es obligatoria informarla, y se asume igual a la fecha de factura cuando no está informada.

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Jeanlup Castro Deas
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Hola Pedro buenas tardes, perdona le di al campo equivocado, al cliente lo llamo la Diputación de Gipuzkoa, el departamento de Hacienda (IVA), y le comentó ese problema, de que todo estaba bien, pero que en el caso de fecha de operación se encontraba vacío y había que cumplimentarla, por eso ante la duda, es que escribí por acá, para ver como pasa este ejemplo con otros clientes de Odoo

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Pedro M. Baeza
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Eso parece un requisito que se han sacado de la manga esa gente. Hasta ahora, no tengo constancia que en la Hacienda Nacional se pida, y en las especificaciones de formato así consta: https://sede.agenciatributaria.gob.es/static_files/Sede/Procedimiento_ayuda/G417/FicherosSuministros/V_1_1/SII_Descripcion_ServicioWeb_v1.1_es_es.pdf

En ese PDF, se puede ver cómo viene una descripción de "... por ejercicio/periodo “de imputación”, dato obtenido a
partir de la fecha de operación o en su defecto de la fecha de expedición".

Y luego más adelante se pone un ejemplo de envío de datos en el que específicamente pone:

...
- Fecha de expedición: 10/03/2017
- Fecha de operación (sin cumplimentar)
...

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Jeanlup Castro Deas
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Gracias Pedro, mañana llamaré a ese departamento para ver exactamente que es lo que necesitan, y con el pdf que pones de ejemplo, porque tienes razón en lo que dices, gracias y te comento como me va mañana

Saludos

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Jeanlup Castro Deas
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Hola Pedro, ya pude realizar la consulta a la diputación de Gipuzkoa, y lo que me comentan, es que en el perfil de la empresa, en las facturas recibidas, la columna fecha de operación que está vacía, no debe estarlo, que puede perfectamente ser la fecha de la factura, ahora sería la pregunta, modifico el modulo para agregar esa funcionalidad, o que el campo fecha de operación se complete con el campo fecha de la factura???, cual sería el protocolo a realizar para cumplir con ese requerimiento que nos exigen desde Gipuzkoa??
Saludos

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Pedro M. Baeza
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Entonces es un capricho de esa Hacienda. En el módulo OCA no se trabaja con esa fecha, por lo que habría que añadirlo expresamente.

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Jeanlup Castro Deas
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Hola Pedro buenas tardes, al cliente lo llamo la Diputación de Gipuzkoa, el departamento de Hacienda (IVA), y le comentó ese problema, de que todo estaba bien, pero que en el caso de fecha de operación se encontraba vacío y había que cumplimentarla, por eso ante la duda, es que escribí por acá, para ver como pasa este ejemplo con otros clientes de Odoo


Saludos

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